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国务院扶贫开发领导小组办公室部门决算

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来源:

发布时间: 2012-07-19

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公开事项名称

国务院扶贫开发领导小组办公室部门决算

索引号

000019502-2012-00004

制发日期 : 2012-07-19

制发日期

2012-07-19

 

 

目 录

第一部分 国务院扶贫开发领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 国务院扶贫开发领导小组办公室2011年部门决算表和"三公经费"财政拨款支出预决算表

一、公共预算收入支出决算总表

二、公共预算收入决算表

三、公共预算支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算支出决算表

六、"三公经费"财政拨款支出预决算表

第三部分 国务院扶贫开发领导小组办公室2011年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国务院扶贫开发领导小组办公室概况

一、主要职能 

(一)承办国务院扶贫开发领导小组的日常工作;

(二)研究拟定扶贫开发工作的政策、规划并组织实施;

(三)协调社会各界的扶贫工作,协调组织中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区支持西部贫困地区的扶贫协作工作;

(四)拟定农村贫困人口和国家扶贫开发工作重点县的扶持标准,研究提出确定和撤消贫困县的意见;

(五)组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测,指导扶贫系统统计信息工作;

(六)协调拟定中央扶贫资金分配方案,指导、检查、监督扶贫资金的使用,指导跨省区重点扶贫项目;

(七)组织开展扶贫开发宣传工作;

(八)负责有关扶贫的国际交流与合作;

(九)承担全国贫困地区干部扶贫开发培训工作;

(十)承办国务院扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

国务院扶贫开发领导小组办公室(以下简称"国务院扶贫办")为中央财政一级预算单位。2011年部门决算、"三公经费"及行政经费反映的是办本级和国务院扶贫办外资项目管理中心(以下简称"外资中心")、中国国际扶贫中心(以下简称"国际中心")、全国贫困地区干部培训中心(以下简称"培训中心")、中国扶贫发展中心(以下简称"发展中心")等五个二级预算单位收支决算情况。

纳入国务院扶贫开发领导小组办公室2011年部门决算编制范围的二级预算单位情况见下表:

序号                

二级预算单位名称                

1                

国务院扶贫开发领导小组办公室本级                

2                

国务院扶贫开发领导小组办公室外资项目管理中心                

3                

中国国际扶贫中心                

4                

全国贫困地区干部培训中心                

5                

中国扶贫发展中心                


第二部分国务院扶贫办2011年部门决算表

公共预算收入支出决算总表                

01                

部门:国务院扶贫办                

单位:万元                

                  

                  

                    

行次                

决算数                

                    

行次                

决算数                

                    

1                

                    

2                

一、财政拨款收入                

1                

6,980.68                

一、外交                

15                

40.00                

二、上级补助收入                

2                

二、社会保障和就业                

16                

79.52                

三、事业收入                

3                

2,334.16                

三、农林水事务                

17                

9,653.81                

四、经营收入                

4                

四、住房保障支出                

18                

258.14                

五、附属单位缴款                

5                

19                

六、其他收入                

6                

579.32                

20                

7                

21                

8                

22                

本年收入合计                

9                

9,894.16                

本年支出合计                

23                

10,031.47                

 用事业基金弥补收支差额                

10                

108.62                

       结余分配                

24                

33.60                

         上年结转和结余                

11                

62.29                

       年末结转和结余                

25                

12                

26                

13                

27                

                  

14                

10,065.06                

                  

28                

10,065.06                

注:本表反映部门本年度除政府性基金以外的全部收入支出和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(9+10+11)行;23行=(15+16+17+18)行;28行=(23+24+25)行                

公共预算收入决算表                

02                

部门:国务院扶贫办                

单位:万元                

                    

本年收入                

合计                

财政拨款收入                

上级补助收入                

事业                

收入                

经营收入                

附属单位缴款                

其他收入                

科目                

编码                

科目名称                

                  

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

                  

9,894.16                

6,980.68                

2,334.16                

579.32                

202                

外交                

40.00                

40.00                

20299                

其他外交支出                

40.00                

40.00                

208                

社会保障和就业                

79.52                

64.13                

15.39                

20805                

行政事业单位离退休                

79.52                

64.13                

15.39                

2080501                

归口管理的行政单位离退休                

39.48                

39.48                

2080502                

事业单位离退休                

40.04                

24.65                

15.39                

213                

农林水事务                

9,516.50                

6,706.55                

2,230.63                

579.32                

21305                

扶贫                

9,516.50                

6,706.55                

2,230.63                

579.32                

2130501                

行政运行                

548.41                

548.41                

2130502                

一般行政管理事务                

1,042.13                

1,042.13                

2130550                

扶贫事业机构                

1,354.40                

354.41                

794.89                

205.09                

2130599                

其他扶贫支出                

6,571.56                

4,761.60                

1,435.73                

374.23                

221                

住房保障支出                

258.14                

170.00                

88.14                

22102                

  住房改革支出                

258.14                

170.00                

88.14                

2210201                

  住房公积金                

131.54                

85.00                

46.54                

2210202                

  提租补贴                

22.80                

17.00                

5.80                

2210203                

  购房补贴                

103.80                

68.00                

35.80                

注:本表反映部门本年度取得的除政府性基金以外的全部收入情况。1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。                

 

               

03                

部门:国务院扶贫办                

单位:万元                

                    

本年支出合计                

基本                

支出                

项目                

支出                

上缴上级支出                

经营支出                

对附属单位补助支出                

科目                

编码                

科目名称                

                  

1                

2                

3                

4                

5                

6                

                  

10031.47                

2370.35                

7661.12                

202                

外交                

40.00                

40.00                

20299                

其他外交支出                

40.00                

40.00                

208                

社会保障和就业                

79.52                

79.52                

20805                

行政事业单位离退休                

79.52                

79.52                

2080501                

归口管理的行政单位离退休                

39.48                

39.48                

2080502                

事业单位离退休                

40.04                

40.04                

213                

农林水事务                

9653.81                

2032.69                

7621.12                

21305                

扶贫                

9653.81                

2032.69                

7621.12                

2130501                

行政运行                

594.14                

594.14                

2130502                

一般行政管理事务                

1058.69                

1058.69                

2130550                

扶贫事业机构                

1438.55                

1438.55                

2130599                

其他扶贫支出                

6562.43                

6562.43                

221                

住房保障支出                

258.14                

258.14                

22102                

住房改革支出                

258.14                

258.14                

2210201                

  住房公积金                

131.54                

131.54                

2210202                

  提租补贴                

22.80                

22.80                

2210203                

  购房补贴                

103.80                

103.80                

注:本表反映部门本年度除政府性基金以外的全部支出情况。1栏=(2+3+4+5+6)栏。                

公共预算财政拨款支出决算表                

04                

部门:国务院扶贫办                

单位:万元                

                    

合 计                

基本支出                

项目支出                

科目                

编码                

科目名称                

栏 次                

1                

2                

3                

                  

7042.97                

1182.68                

5860.29                

202                

外交                

40.00                

40.00                

20299                

  其他外交支出                

40.00                

40.00                

208                

社会保障和就业                

64.13                

64.13                

20805                

  行政事业单位离退休                

64.13                

64.13                

2080501                

    归口管理的行政单位离退休                

39.48                

39.48                

2080502                

    事业单位离退休                

24.65                

24.65                

213                

农林水事务                

6768.84                

948.55                

5820.29                

21305                

  扶贫                

6768.84                

948.55                

5820.29                

2130501                

    行政运行                

594.14                

594.14                

2130502                

    一般行政管理事务                

1058.69                

1058.69                

2130550                

    扶贫事业机构                

354.41                

354.41                

2130599                

    其他扶贫支出                

4761.60                

4761.60                

221                

住房保障支出                

170.00                

170.00                

22102                

  住房改革支出                

170.00                

170.00                

2210201                

    住房公积金                

85.00                

85.00                

2210202                

    提租补贴                

17.00                

17.00                

2210203                

    购房补贴                

68.00                

68.00                

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。1栏=(2+3)栏。                

 

 

05                

部门:国务院扶贫办                

单位:万元                

                    

合计                

基本支出                

项目支出                

科目                

编码                

科目名称                

                  

1                

2                

3                

                  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。1栏=(2+3)栏。                

2011年国务院扶贫办无政府性基金预决算。                

“三公经费”财政拨款支出预决算表                

06                

部门:国务院扶贫办                

单位:万元                

2011年“三公经费”财政拨款决算数                

2012年“三公经费”财政拨款预算数                

                  

因公出国(境)费                

公务用车购置及运行费                

公务接待费                

                  

因公出国(境)费                

公务用车购置及运行费                

公务接待费                

162.59                

76.56                

53.63                

32.40                

148.29                

60                

55.89                

32.40                

注:1.2011年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的支出。                

    2.2012年预算数”指“三公经费”2012年财政拨款支出预算。                

 

 

 

第三部分  国务院扶贫办2011年部门决算情况说明

    一、2011年部门决算收支总体情况说明

1、收入总计10,065.06万元
  2011年度部门决算总收入10,065.06万元,具体如下:

1)财政拨款收入6,980.68万元。系国务院扶贫办及所属事业单位当年从中央财政取得的资金。

    2011年决算数较年初预算数增加500.48万元,增幅7.73%。主要是追加新世纪中国农村扶贫开发成就展、中央扶贫开发工作会议社会扶贫表彰活动、亚洲区域合作专项资金项目-亚洲国家发展(减贫)理论与实践研修班和规范津补贴退休人员经费等。

2)事业收入2,334.16万元。系国务院扶贫办所属事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。主要来源为国际中心与商务部合作举办援外培训班、培训中心组织国内外扶贫培训班等所取得的收入。

2011年决算数较年初预算数增加542.73万元,增幅30.31%。主要是随着我国国际地位的不断提升,援外培训任务加大,培训班期数、人数和规模都有所增加。

3)其他收入579.32万元。系国务院扶贫办所属事业单位在财政拨款、事业收入之外取得的收入,如利息收入、捐赠收入等。

    2011年决算数较年初预算数增加127.32万元,增幅28.17%。主要是举办新世纪中国农村扶贫开发成就展接受的社会捐赠收入。

    4)用事业基金弥补收支差额108.62万元。系国务院扶贫办所属事业单位在当年的“财政拨款”、“ 事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。事业基金是事业单位按国家规定提取、用于弥补年度收支差额的基金。

    5)上年结转和结余62.29万元。系国务院扶贫办本级以前年度支出预算未完成,按有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

    2、支出总计10,065.06万元
  2011年度部门决算总支出10,065.06万元,具体如下:

   1)外交(类)40万元,国际中心用于亚洲区域合作专项资金项目-亚洲国家发展(减贫)理论与实践研修班的支出。

此项目为新增项目,根据《财政部关于申报2011年度亚洲区域合作专家资金项目的通知》(财行〔201114号)要求,另外追加项目预算40万元。

2)社会保障和就业(类)79.52万元,包括事业费支出和财政拨款支出。主要用于办本级和所属事业单位离退休人员经费支出。

2011年决算数较年初预算数有所增加。一是2011年增加4名退休干部;二是规范津补贴追加经费支出。 

3)农林水事务(类)9,653.81万元,国务院扶贫办和所属事业单位用于开展全国农村扶贫开发工作的业务工作经费支出:一是研究拟定全国扶贫开发工作的政策、规划并组织实施,制定《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》,举办新世纪中国农村扶贫开发成就展,筹备组织召开中央扶贫开发工作会议,扶贫专项调研和课题研究,革命老区建设发展规划,贫困地区防灾减灾及灾后重建,全国扶贫统计监测体系建设,贫困地区各类干部培训,雨露计划农村贫困人口人力资源开发,协调社会各界的扶贫工作,财政扶贫资金绩效考评等专项业务。二是我国政府与联合国开发计划署(UNDP)共同合作,帮助发展中国家增强减贫能力建设,开展国际减贫研究,完善国际减贫培训体系。

    2011年决算数较年初预算数增加1,257.98万元,增幅14.99%。主要原因:一是追加了新世纪中国农村扶贫开发成就展、社会扶贫表彰活动经费、亚洲区域合作专项资金项目-亚洲国家发展(减贫)理论与实践研修班等支出;二是事业费支出增加,如援外培训任务加大,培训班期数、人数和规模都有所增加。

    4)住房保障支出(类)258.14万元主要用于国务院扶贫办本级和所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。

    2011年决算数较年初预算数减少10.36万元,减幅3.86%,是事业费房改支出决算比预算有所减少。

    5)结余分配33.60万元,主要是事业收支结余,按规定提取的事业基金和专用基金。

    二、2011年部门决算财政拨款支出情况说明

2011年一般预算财政拨款支出7,042.97万元,具体如下:

    1、外交(类)
   其他外交支出(款)
其他外交支出(项)财政拨款支出40万元,主要用于举办亚洲区域合作专项资金项目-亚洲国家发展(减贫)理论与实践研修班。

    2011年决算数较年初预算数增加40万元。根据《财政部关于申报2011年度亚洲区域合作专家资金项目的通知》(财行〔201114号)要求,2011年追加亚洲国家发展(减贫)理论与实践研修班40万元。

2、社会保障和就业(类)

行政事业单位离退休(款)财政拨款支出64.13万元。具体情况如下:
  (1)归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出39.48万元,主要用于办机关离退休人员工资和津补贴及公用经费支出。
  2)事业单位离退休(项)财政拨款支出24.65万元,主要用于所属事业单位离退休人员经费支出。
   2011年决算数较年初预算数增加30.84万元,一是2011年增加4名退休干部,追加离退休人员经费预算9万元;二是规范津补贴追加全体离退休人员经费预算21.84万元。 

3、农林水事务(类)
  扶贫(款)财政拨款支出6,768.84万元。具体情况如下:
  1)行政运行(项)财政拨款支出594.14万元,主要用于国务院扶贫办机关人员工资、津补贴及日常公用支出。
  2)一般行政管理事务(项)财政拨款支出1,058.69万元,主要是用于国务院扶贫办机关开展全国农村扶贫开发工作的业务工作经费等方面的支出。
  (3)扶贫事业机构(项)财政拨款支出354.41万元,主要是用于国务院扶贫办所属财政补助事业单位人员工资、津补贴及日常公用支出。

4)其他扶贫支出(项)财政拨款支出4,761.60万元,主要用于国务院扶贫办所属事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标发生的支出。如举办新世纪中国农村扶贫开发成就展,全国扶贫统计监测体系建设,贫困地区各类干部培训,雨露计划农村贫困人口人力资源开发,财政扶贫资金绩效考评,及我国政府与联合国开发计划署(UNDP)共同合作,帮助发展中国家增强减贫能力建设,开展国际减贫研究,完善国际减贫培训体系等。

    农林水事务(类)2011年决算数较年初预算数增加300万元,增幅6.73%。主要是追加了举办新世纪中国农村扶贫开发成就展300万元。

    4、住房保障支出(类)
  住房改革支出(款)财政拨款支出170万元,包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。具体情况如下:
  (1)住房公积金(项)财政拨款支出85万元,主要是按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房公积金。

2)提租补贴(项)财政拨款支出17万元,主要是按照国家有关政策规定,自2000年开始,针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴,人均标准90/月。
  3)购房补贴(项)财政拨款支出68万元,主要是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823号)规定,对符合条件的职工按有关标准发放购房补贴。

住房改革支出2011年决算数与年初预算数持平。

 三、关于政府性基金预算支出决算表的说明

2011年国务院扶贫办部门预算无政府性基金预决算。

四、“三公经费”支出情况说明

“三公经费”是指本部门(包括办本级及所属事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2011年 “三公经费”财政拨款决算数为162.59万元,具体如下:
  1、因公出国(境)费。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、交通费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费2011年财政拨款支出决算数为76.56万元,占“三公经费”财政拨款决算总数的47.09%。其中:当年预算60万元,使用上年结转16.56万元。出国费用具体开支如下:

1)参加重要国际会议和扶贫活动支出49.50万元6个团组,12人次。主要用于参加联合国社会发展委员会第49届会议和第五届中国-东盟社会发展与减贫及国际扶贫南南合作等国际会议活动。

2)扶贫多边双边定期交流和国际合作项目支出7.47万元,3个团组,3人次。主要用于与有关国家进行国际扶贫合作,多边和双边减贫交流。

3)境外培训、调研及业务考察等支出18.33万元,共4人,每人培训时间21天。主要用于扶贫人才国际培训、调研及社会保障制度实地考察等方面。

4)出国费除列支上述团组费用外,还包括考察团办理护照费用、签证费、出国免疫费及出国保险费用等1.26万元。

2、公务用车购置及运行费。指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费2011年财政拨款决算数为53.63万元,占“三公经费”财政拨款决算总数的32.99%
   2011年年末车辆编制21台,保有量21台,其中:办机关10台、事业单位11台。2011年财政拨款支出数为53.63万元,全部为车辆运行费用。

3、公务接待费。指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费2011年财政拨款决算数为32.40万元,占“三公经费”财政拨款决算总数的19.92%。其中涉外公务接待支出28.50万元,主要用于外宾来访团组的培训考察和接待工作。近年来,广大发展中国家纷纷表示希望来中国学习扶贫经验和做法。尤其是一些非洲国家希望我办为其提供扶贫方面的培训和交流,并安排赴相关省区实地考察,接待费用都是由我办承担;国内公务接待支出3.90万元,主要用于各省区市扶贫办工作人员来北京汇报工作,按有关规定标准安排的工作餐费等支出。
  
五、行政经费支出情况说明

行政经费指行政单位履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津补贴等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、扶贫业务工作等用于一般行政管理事务方面的支出。国务院扶贫办2011年度行政单位履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费合计1,112.83 万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

八、外交(类)支出:主要指举办国际减贫理论研讨会的相关支出。

九、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

1、归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
  2、事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十、农林水事务(类)扶贫(款):反映政府用于扶贫方面的支出。

1、行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
  2、一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、扶贫事业机构(项):反映用于扶贫事业单位人员工资、津补贴和日常公用经费的基本支出。
  4、其他扶贫支出(项):反映扶贫事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标发生的项目支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1、住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴,以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

2、提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

3、购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、行政经费:指行政单位履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、扶贫业务工作等用于一般行政管理事务方面的支出。

 

 

 

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